安全評價(jià)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

1質(zhì)量方針

公司安全評價(jià)工作質(zhì)量方針為：

嚴(yán)格細(xì)致、實(shí)事求是、科學(xué)公正、熱情周到。

2質(zhì)量目標(biāo)

3.2.1 總體目標(biāo)

全面貫徹本公司的質(zhì)量方針，建立、跟蹤并不斷完善過程控制體系，確保其持續(xù)有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)，保證客戶滿意。

3.2.2 控制性目標(biāo)

1)報(bào)告專家評審一次通過率≥99%；

2)合同履約率≥98%；

3)客戶滿意率≥98%，投訴處理率100%；

3公司宗旨

團(tuán)結(jié)進(jìn)取、共同開拓未來

注重細(xì)節(jié)、全心每項(xiàng)工作

4 評價(jià)過程的實(shí)施與控制要求

4.1 組建評價(jià)項(xiàng)目組并任命項(xiàng)目組長

項(xiàng)目組應(yīng)由與評價(jià)項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)人員組成，且評價(jià)人員專業(yè)配備能夠滿足項(xiàng)目要求及法規(guī)要求，個(gè)別專業(yè)人員不足時(shí)，應(yīng)選擇相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)專家參加。項(xiàng)目組的組建由評價(jià)中心負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

4.2按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行評價(jià)

項(xiàng)目組應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行安全評價(jià)，并進(jìn)行資料收集與現(xiàn)場勘驗(yàn)，保證報(bào)告與現(xiàn)場的一致性。評價(jià)項(xiàng)目組組長應(yīng)組織現(xiàn)場勘驗(yàn)，全過程參與安全評價(jià)報(bào)告編制工作。項(xiàng)目組組長和負(fù)責(zé)勘驗(yàn)人員要到現(xiàn)場實(shí)際地點(diǎn)開展勘驗(yàn)工作，如實(shí)記錄現(xiàn)場勘驗(yàn)情況，并留存現(xiàn)場圖像影像等證明資料。

4.3 安全評價(jià)實(shí)施過程控制要求

安全評價(jià)過程控制主要分為風(fēng)險(xiǎn)分析、合同評審、合同簽訂、項(xiàng)目任務(wù)分配與啟動(dòng)、項(xiàng)目組工作計(jì)劃制定、從業(yè)告知與現(xiàn)場勘查、內(nèi)部審核、技術(shù)審核、過程控制審核、資質(zhì)與用印審批、評價(jià)報(bào)告存檔、評價(jià)報(bào)告公開等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分析與合同評審

評價(jià)項(xiàng)目在合同簽訂前，必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與合同評審。風(fēng)險(xiǎn)分析與合同評審活動(dòng)由運(yùn)營中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，由評價(jià)中心及質(zhì)量管理部相關(guān)人員（含評價(jià)中心負(fù)責(zé)人、過控負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人）一起參與實(shí)施，最終由評價(jià)中心分管副總批準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)分析與合同評審之后，確認(rèn)合同可以簽訂的項(xiàng)目，方可簽訂正式的合同。風(fēng)險(xiǎn)分析與合同評審之后應(yīng)形成過程控制記錄文件，由主要參與的運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及評價(jià)中心負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.3.2 合同（技術(shù)服務(wù)協(xié)議）簽訂

經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析確認(rèn)可以簽訂的評價(jià)項(xiàng)目，運(yùn)營中心負(fù)責(zé)合同（或技術(shù)服務(wù)協(xié)議）的簽訂工作，運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同（或技術(shù)服務(wù)協(xié)議）簽訂過程的風(fēng)險(xiǎn)管控工作，運(yùn)營中心合約部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同的起草和質(zhì)量審核工作，合同（或技術(shù)服務(wù)協(xié)議）中需明確簽訂評價(jià)項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)范圍、涉及的法律法規(guī)以及合同（或技術(shù)服務(wù)協(xié)議）主體雙方的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)。

所有評價(jià)項(xiàng)目合同（或技術(shù)服務(wù)協(xié)議）需經(jīng)運(yùn)營中心分管領(lǐng)導(dǎo)或運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，方可與客戶進(jìn)行最終簽訂。

3）項(xiàng)目任務(wù)分配

合同簽訂之后，由評價(jià)中心負(fù)責(zé)人下達(dá)任務(wù)通知單，并負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目組長，技術(shù)負(fù)責(zé)人等人選。項(xiàng)目組長接到通知后，根據(jù)評價(jià)項(xiàng)目行業(yè)類型選擇相應(yīng)評價(jià)人員成立評價(jià)項(xiàng)目組。技術(shù)負(fù)責(zé)人對評價(jià)項(xiàng)目組成員的資質(zhì)、專業(yè)等是否符合法規(guī)文件要求進(jìn)行審批確認(rèn)。

4）重點(diǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)

公司對承接的重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目（包括但不限于規(guī)模較大的法定安全評價(jià)項(xiàng)目、不熟悉地區(qū)的重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目、政府部門委托實(shí)施的評價(jià)項(xiàng)目）開展前需召開啟動(dòng)會(huì)。此類項(xiàng)目簽訂合同之后，應(yīng)由運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人牽頭負(fù)責(zé)，組織評價(jià)中心負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組長及主要成員、技術(shù)負(fù)責(zé)人等召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，可以采取現(xiàn)場會(huì)審或集中在線會(huì)議等形式進(jìn)行。

5）項(xiàng)目組工作計(jì)劃制定與審批

項(xiàng)目組接到任務(wù)安排后，項(xiàng)目組長應(yīng)制定項(xiàng)目組工作計(jì)劃，對項(xiàng)目人員分工、工作內(nèi)容等進(jìn)行確定，并由評價(jià)中心負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)。

6）現(xiàn)場勘驗(yàn)

安全評價(jià)項(xiàng)目的現(xiàn)場勘驗(yàn)工作，由項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)組織，評價(jià)中心負(fù)責(zé)人及過程控制負(fù)責(zé)人，應(yīng)監(jiān)督項(xiàng)目組現(xiàn)場勘驗(yàn)工作的落實(shí)情況，并負(fù)責(zé)收集整理各類現(xiàn)場勘驗(yàn)影像記錄資料；預(yù)防與控制安全評價(jià)報(bào)告閉門造車，未經(jīng)過現(xiàn)場勘驗(yàn)就出具評價(jià)報(bào)告，導(dǎo)致評價(jià)報(bào)告出現(xiàn)重大疏漏、虛假或失實(shí)等風(fēng)險(xiǎn)。

7）內(nèi)部審核

評價(jià)項(xiàng)目內(nèi)部審核，分為一審、二審，一審指項(xiàng)目組內(nèi)部審核，項(xiàng)目組內(nèi)部審核，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織安排，并要求項(xiàng)目組成員均參與進(jìn)行審核與校對。報(bào)告編制人員對項(xiàng)目組內(nèi)部審核意見進(jìn)行修改確認(rèn)后進(jìn)入二審。二審指項(xiàng)目組外的部門內(nèi)部審核，由評價(jià)中心部門經(jīng)理負(fù)責(zé)安排并指定二審人員進(jìn)行審核。一審、二審意見修改完成后，審核記錄表單經(jīng)過內(nèi)部審核人員確認(rèn)簽字后，項(xiàng)目組方可將報(bào)告提交技術(shù)審核。

內(nèi)部審核內(nèi)容主要包括：評價(jià)依據(jù)是否充分有效，危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面，國家命令限制類、淘汰類工藝或設(shè)備是否辨識(shí)，重大危險(xiǎn)源辨識(shí)是否正確，評價(jià)單元?jiǎng)澐质欠窈侠恚u價(jià)方法選擇是否適當(dāng)，是否進(jìn)行重大隱患檢查，檢查結(jié)論敘述是否正確，對策措施建議與被評價(jià)項(xiàng)目存在問題是否相符并有一定針對性，結(jié)論是否正確，格式是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等。其他審核要點(diǎn)要求應(yīng)參照公司已制定的內(nèi)部審核要點(diǎn)執(zhí)行，應(yīng)重點(diǎn)避免虛假、失實(shí)、重大疏漏等情況發(fā)生。

8）技術(shù)審核

技術(shù)審核由公司任命的技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一安排具體審核人員。技術(shù)審核在內(nèi)部審核完成后進(jìn)行，項(xiàng)目組應(yīng)提交質(zhì)量管理部技術(shù)審核稿，包括封面、簽字頁、附圖以及附件等，此外還需準(zhǔn)備好過程控制文件、現(xiàn)場勘查影像記錄等，法定安全評價(jià)報(bào)告還應(yīng)提交從業(yè)告知證明等資料，技術(shù)審核資料準(zhǔn)備齊全后才能送質(zhì)量管理部安排技術(shù)審核。技術(shù)審核送審的前置條件要求，具體見《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)審核工作管理的規(guī)定》等文件要求。

技術(shù)審核的要點(diǎn)包括但不限于以下內(nèi)容：

現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全、有效和危險(xiǎn)有害因素識(shí)別充分性、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與分級是否準(zhǔn)確、評價(jià)方法合理性、國家明令限制類、淘汰類工藝或設(shè)備是否辨識(shí)、安全生產(chǎn)條件檢查是否全面、重大隱患檢查內(nèi)容是否全面、對策措施針對性、評價(jià)結(jié)論正確性及格式、文字錯(cuò)誤等內(nèi)容。應(yīng)重點(diǎn)避免虛假、失實(shí)、重大疏漏等情況發(fā)生。

技術(shù)審核意見修改完成后，項(xiàng)目組應(yīng)提交技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，確認(rèn)修改完成后方可進(jìn)入過程控制審核。

9）過程控制審核

過程控制負(fù)責(zé)人審核是在內(nèi)部審核和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核完成后，由過程控制負(fù)責(zé)人重點(diǎn)對評價(jià)項(xiàng)目整個(gè)過程是否符合過程控制文件要求而進(jìn)行的審核。主要包括：是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析，是否編制了項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，是否進(jìn)行了報(bào)告審核，是否進(jìn)行了修改確認(rèn)，各類過程控制記錄是否完整，是否滿足過程控制要求等內(nèi)容。過程控制負(fù)責(zé)人審核完成后，應(yīng)在相應(yīng)審核記錄表單上進(jìn)行簽字確認(rèn)。

10）資質(zhì)審批

評價(jià)報(bào)告在送審稿、最終稿出版之前，應(yīng)先向質(zhì)量管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請。項(xiàng)目組長與技術(shù)負(fù)責(zé)人同時(shí)對報(bào)告出版條件進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)可出版之后，在相應(yīng)出版申請記錄表單上簽字。項(xiàng)目組憑出版申請記錄表單的審批確認(rèn)簽字，方可申領(lǐng)資質(zhì)進(jìn)行出版。資質(zhì)管理人員應(yīng)在發(fā)放資質(zhì)之前對申請出版的記錄表單上的簽字確認(rèn)信息以及OA系統(tǒng)反饋的報(bào)告修改情況確認(rèn)信息進(jìn)行嚴(yán)格檢查與確認(rèn)后方可發(fā)放資質(zhì)。

11）用印審批

評價(jià)報(bào)告出版用印由評價(jià)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

報(bào)告出版后，項(xiàng)目組長應(yīng)對報(bào)告進(jìn)行檢查確認(rèn)無誤，再由項(xiàng)目組成員在系統(tǒng)提出用印申請，經(jīng)評價(jià)中心負(fù)責(zé)人審閱并審批后方可用印。

審閱過程如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)退回項(xiàng)目組修改，完成修改后再次申請審批用印。

12）報(bào)告出版裝訂

報(bào)告出版裝訂工作由綜合部文印室負(fù)責(zé)執(zhí)行。文印室出版裝訂作業(yè)流程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《文印室管理規(guī)定》等制度文件，要求項(xiàng)目組及文印室出版裝訂人員均應(yīng)履行各自職責(zé)，評價(jià)師應(yīng)對需要出版和裝訂的報(bào)告及附件附圖進(jìn)行嚴(yán)格檢查，文印室人員需看到符合要求的過程控制文件或評價(jià)中心負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)的信息材料之后，方可進(jìn)行出版與裝訂。

13）評價(jià)報(bào)告存檔

評價(jià)報(bào)告的存檔管理工作由評價(jià)中心檔案管理人員負(fù)責(zé)。存檔人員及過程控制負(fù)責(zé)人應(yīng)在存檔前進(jìn)行檢查，檔案管理人員應(yīng)在最終存檔前嚴(yán)格檢查存檔資料的完整性、符合性，以上人員均應(yīng)在《安全評價(jià)項(xiàng)目歸檔資料清單》上簽字確認(rèn)。存檔資料的完整性檢查以及存檔時(shí)間要求應(yīng)參照《評價(jià)中心存檔管理規(guī)定》執(zhí)行。

14）從業(yè)告知與信息公開

根據(jù)《安全評價(jià)檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理辦法》及《江蘇省安全評價(jià)檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理辦法》的要求，法定安全評價(jià)項(xiàng)目組成員應(yīng)當(dāng)在開展現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)前七個(gè)工作日內(nèi)，通過應(yīng)急管理部及省應(yīng)急管理廳“安全評價(jià)檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)信息查詢系統(tǒng)”進(jìn)行從業(yè)告知。

法定安全評價(jià)完成后，需及時(shí)主動(dòng)在本公司網(wǎng)站上公開安全評價(jià)報(bào)告及現(xiàn)場勘驗(yàn)圖像影像，填寫評價(jià)報(bào)告公示信息表。在公開安全評價(jià)報(bào)告前，如涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的部分應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行脫密處理。

評價(jià)項(xiàng)目從業(yè)告知與信息公開的具體要求應(yīng)執(zhí)行《評價(jià)報(bào)告公開與告知制度》及《信息公開程序》。